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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
惠州奧華電子有限公司“經(jīng)營計劃與全面預(yù)算”項目案例
2021-05-18
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一、公司信息

 

  惠州奧華電子有限公司成立于2001年,公司占地面積10000平方米,建筑面積12000平方米,員工600余人。擁有一批優(yōu)秀的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)管理人才。專業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車插座、線束、精密連接器等汽車部件。具有汽車連接器全程制造能力,包括精密模具、塑膠成型、五金沖壓、電線電纜、零部件及線束生產(chǎn)。公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于汽車音響、空調(diào)、防盜器、GPS導航、天窗、倒車雷達、電動門窗、儀表等汽車電子行業(yè),并與國內(nèi)外電子企業(yè)建立了良好的合作伙伴關(guān)系。

 

惠州奧華電子有限公司.png

  

二、項目背景

 

  1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢,利潤持續(xù)下滑

  2、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱

  3、公司沒有預(yù)算機制,只有財務(wù)報表

  4、各部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營指標

  5、庫存呆滯多,庫存周轉(zhuǎn)慢

  6、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產(chǎn)值低

  7、整個計劃的信息鏈不暢通

  8、組織職能不完整,職責定義不清

  

三、項目實施過程

 

  1、競爭戰(zhàn)略:客戶需求的理解,客戶購買動機決策流程,競爭對手調(diào)查,產(chǎn)業(yè)競爭分析,明確競爭策略;

  2、銷售業(yè)績復盤,客戶、產(chǎn)品、領(lǐng)域、銷量、毛利;

  3、銷售目標與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設(shè)定;

  4、經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算設(shè)定;

  5、組織架構(gòu)人才盤點,資源復盤;

  6、經(jīng)營目標與績效系統(tǒng);

  7、年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算復盤體系

  

四、項目實施成效

 

  1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升66%

  2、利潤率增長2.83%

  3、訂單交準率提升53%

  4、人均產(chǎn)值提升71%

  5、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式,實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

  6、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng),成立優(yōu)秀班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養(yǎng)了中層干部11人,高層干部7名

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