一、公司介紹
中山市盈峰國(guó)際商貿(mào)有限公司成立于2008年11月11日,前身是“中山市沙溪鎮(zhèn)凱峰紡織品商行”,從事紡織面料經(jīng)營(yíng)多年。經(jīng)營(yíng)各類梭織凈布與印花布。(產(chǎn)品造用于風(fēng)衣、夾克、羽絨服、休閑服、運(yùn)動(dòng)服、沙灘褲、制服等服飾的面料與里布)。
全部的產(chǎn)品實(shí)行由胚布--印染--后整理一條龍生產(chǎn),各個(gè)工段都有相當(dāng)?shù)募脊じM(jìn)與監(jiān)督,讓每一碼成品布都能滿足客商的要求。
二、項(xiàng)目背景
改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)
1看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng),但公司利潤(rùn)沒(méi)有增長(zhǎng),人均產(chǎn)值下滑
2年度目標(biāo)不清晰,只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
4無(wú)預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果
5未實(shí)行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤(rùn)不受控
三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)
算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)
3營(yíng)銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略職能部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)
4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)
5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任
命書發(fā)布會(huì)經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)
6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司人力資源規(guī)劃年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)
機(jī)制、績(jī)效機(jī)制年度表彰會(huì)議
四、項(xiàng)目實(shí)施成效
改善成果
1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)44.1%
2毛利率增長(zhǎng)4.7%
3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)41.8%
4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.6%
5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式
6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式